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项目成本分析模版

2021-01-07 17:07 来源:网络

20**年**季度成本分析报告

一、工程概况
简要。
二、征地拆迁情况
1、拆迁工作概况
简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容。
2、已完成征拆情况
完成建构筑物拆迁数量及占比;完成征用地数量及占比;开工段落里程、总开工里程占比。
3、本季度征拆存在的主要问题或困难
4、下阶段拟采取的主要措施
三、施工进度
1、 **季度产值完成情况

    **季度施工产值完成情况 单位:万元
季度完成 年度累计 开工累计
季度计划 季度完成 完成比例 年度计划 年度完成 完成比例 合同金额 累计完成 完成比例
                 
2、形象进度完成情况
列5-10项主要形象进度完成情况
3、主要项目超额或未完成说明
说明主要项
4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施
从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明
四、验工计价
1、验工计价基本情况

       **季度验工计价情况 单位:万元
季度计价 年度累计 开工累计
业主计划 季度计价 完成比例 业主计划 年度计价 完成比例 合同金额 开累计价 完成比例
                 
总超验/未验金额说明
主要项目验工计价情况
序号 细目名称 清单金额 累计验工金额 验工比例 超验/未验金额   备注
             
             
             
             
             
             
             
(注:本表主要反映总计价与计划对比情况,主要分部分项验工计价完成比例,主要分部分项只列主要大项,合并成综合指标反映,不需列清单明细。详细计价表另附。)
   2、验工计价其他情况说明
其他需要说明的情况
五、二次经营进展情况
1、变更索赔情况
①先简要介绍下项目共梳理多少清收索赔项目,预估金额多少,分类别情况。
②介绍主要变更索赔项进展(主要项,已落实的也列上)

序号 变更索赔名称 预估金额 进展情况 存在问题 主要措施
1          
2          
         
5          
    主要变更索赔情况说明及处理措施
2、量差情况分析

序号 项目名称 单位 清单数量 施工图数量 数量差异 金额差异
总量差   总量差只填金额差异  
主要量差项          
1            
2            
           
5            
主要量差情况说明及处理措施
3、岩溶处理情况分析

细目名称 单位 清单数量 已完数量 预估项目
总量
预估项目
总量差
预估量差金额
             
             
  合计            
情况说明及量差处理措施。
六、成本管理的主要工作
(主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作)
1、技术管理
   (1)、施组优化
    介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方(不论大小,能展示项目的思路和优化措施就行)。
   (2)、方案优化
介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况(一些细节的优化、控制举措也可以介绍)。
(3)、其他技术管理工作
介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。
2、劳务情况
    (1)、劳务合同签订情况
合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况,有无超限价及超限价审批情况。
(2)、劳务结算情况

    **季度劳务结算情况 单位:万元
序号 累计完成产值 累计已结算 完工未结算 已结未结合计 累计预结占产值比 结算情况简要说明
1           本行填汇总数
主要项目结算情况
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
 
劳务结算控制情况说明。
开累已结算情况、完工未结算情况,占比情况,主要结算控制的滞后项目情况或需要说明的其他情况。
3、物资管理
(1)、材料采购情况

      **季度物资采购情况 金额单位万元,单价为元
序号 材料名称 单位 采购数量 采购金额 平均单价 最新市场价 情况简要说明
1 采购总计           说明占产值比例及其他情况
各主要材料分类情况
2 钢筋            
3 钢板            
4 混凝土            
5 水泥            
6 周转材料            
7 油料            
8 其他            
  注:主要材料类别可根据各项目具体情况修改。
 
材料采购需说明的主要情况,可插入图表。
   
(2)、材料结算情况
      **季度物资结算情况 单位:万元
序号 材料名称 单位 已结算金额 未结算金额 已结未结合计 备注
1 钢筋          
2 钢板          
3 混凝土          
4 水泥          
5 周转材料          
6 油料          
7 其他          
  合计          
  注:材料类别各项目可根据实际情况修改,各供应商结算情况另附。
 材料结算需说明的其他情况。
 (3)、库存盘点情况

      **季度物资盘点情况    
序号 材料名称 单位 库存数量 库存金额 情况简要说明
1 I级钢筋(综合)        
2 II级钢筋(综合)        
3 钢板(综合)        
4 型钢(综合)        
5 水泥(综合)        
6 砂(综合)        
7 碎石(综合)        
8 周转材料        
9 油料        
10 其他        
  合计        
  注:材料类别各项目可根据实际情况修改,盘点明细表另附。  
 材料盘点情况说明。
(4)、主要材料核销情况

**季度主要材料损耗情况
序号 材料名称 单位 累计进料数量 已完工程理论数量 库存数量 节超数量 节超比例
1 I级钢筋(综合)            
2 II级钢筋(综合)            
3 钢板(综合)            
4 型钢(综合)            
5 混凝土(主要标号)            
6 水泥(分42.5、52.5)            
7 砂(综合)            
8 碎石(综合)            
9 周转材料            
10 油料            
11 其他            
  合计            
  注:材料类别各项目可根据实际情况修改,核算明细表另附。    
   材料损耗情况说明
 (5)、材料综合管理及各项分类材料管理情况
     按材料总情况、各类别材料管理情况,分析亮点、问题及改进措施。 

4、机械及水电情况
  **季度机械结算情况 单位:万元
序号 机械名称 单位 已结算金额 未结算金额 已结未结合计 备注
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7 其他          
  合计         说明占产值比 
  注:机械只列主要的,数量类别可根据实际情况修改,各出租方结算情况另附。
 主要月租设备使用费分析表
序号 机械名称    型号
规格
租赁费(元) 租赁时间 运转小时 日均工作时间 油耗(升) 油费(元) 油耗比(L/H)  
共计费用(元)
1                    
说明  
2                    
说明  
 3                    
 
说明
 
 
  注:本表根据各项目管理深度可进行修改或选择性使用。
  主要机械使用及成本情况分析。
 (2)、施工及生活用水、电    

  **季度水电结算情况  
序号 费用名称 单位 已结算金额 未结算金额 已结未结合计 万元产值消耗指标 备注
1 施工用电          
2 施工用水          
3 生活用电          
4 生活用水          
  合计            
 水电使用情况分析
5、现场经费
                      **季度现场经费统计表
序号 费用名称 累计金额 最新月度金额
人员工资统计    
1 职工工资(包含奖金)    
2 外聘人员工资    
3 食堂费用    
办公费统计    
1 办公及生活装备费用等    
2 招待费用    
3 小车费用    
4 信息监控系统费用    
5 差旅交通费    
合同额付款项目统计    
2 医疗    
5 电费(生活)    
6 水费(生活)    
其他项目    
1 劳动保护费(津贴补助)    
6 技术服务费(补贴)    
7 会议费    
9 业务费    
10 印花税    
11 其它费用    
  合     计    
     主要现场经费使用情况分析。
 七、责任成本分析
1、责任成本运行情况概述
2、责任成本盈亏分析表(可用各局责任成本分析汇总表)

责任成本盈亏分析
 
           
       
               
               
               
   责任成本运行情况分析。
 八、项目盈亏情况分析
结合责任成本、上缴管理费情况,分析下项目盈亏情况。
 九、财务状况
     内容财务部门制定。
 十、下步成本管理措施
成本管理需继续发扬及需要改进完善的情况。
 十一、结束语 
(备注:可根据需要插入图表或其他需要汇报的情况)

(完整版请点击http://www.xsdwk.com/p-1690358.html。参考阅读更多积极分子思想汇报,请百度搜索“新时代文库”)

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