项目成本分析模版

2021-01-07 17:07 来源：网络

20年季度成本分析报告

一、工程概况
简要。
二、征地拆迁情况
1、拆迁工作概况
简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容。
2、已完成征拆情况
完成建构筑物拆迁数量及占比；完成征用地数量及占比；开工段落里程、总开工里程占比。
3、本季度征拆存在的主要问题或困难
4、下阶段拟采取的主要措施
三、施工进度
1、 **季度产值完成情况

		**季度施工产值完成情况					单位：万元
季度完成			年度累计			开工累计
季度计划	季度完成	完成比例	年度计划	年度完成	完成比例	合同金额	累计完成	完成比例

2、形象进度完成情况
列5-10项主要形象进度完成情况
3、主要项目超额或未完成说明
说明主要项
4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施
从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明
四、验工计价
1、验工计价基本情况

		**季度验工计价情况					单位：万元
季度计价			年度累计			开工累计
业主计划	季度计价	完成比例	业主计划	年度计价	完成比例	合同金额	开累计价	完成比例

总超验/未验金额说明
主要项目验工计价情况
序号	细目名称	清单金额	累计验工金额	验工比例	超验/未验金额	备注

（注：本表主要反映总计价与计划对比情况，主要分部分项验工计价完成比例，主要分部分项只列主要大项，合并成综合指标反映，不需列清单明细。详细计价表另附。）
2、验工计价其他情况说明
其他需要说明的情况
五、二次经营进展情况
1、变更索赔情况
①先简要介绍下项目共梳理多少清收索赔项目，预估金额多少，分类别情况。
②介绍主要变更索赔项进展（主要项，已落实的也列上）

序号	变更索赔名称	预估金额	进展情况	存在问题	主要措施
1
2
…
5

主要变更索赔情况说明及处理措施
2、量差情况分析

序号	项目名称	单位	清单数量	施工图数量	数量差异	金额差异
一	总量差		总量差只填金额差异
二	主要量差项
1
2
…
5

主要量差情况说明及处理措施
3、岩溶处理情况分析

细目名称	单位	清单数量	已完数量	预估项目总量	预估项目总量差	预估量差金额


合计

情况说明及量差处理措施。
六、成本管理的主要工作
（主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作）
1、技术管理
   （1）、施组优化
    介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方（不论大小，能展示项目的思路和优化措施就行）。
   （2）、方案优化
介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况（一些细节的优化、控制举措也可以介绍）。
（3）、其他技术管理工作
介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。
2、劳务情况
    （1）、劳务合同签订情况
合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况，有无超限价及超限价审批情况。
（2）、劳务结算情况

		**季度劳务结算情况				单位：万元
序号	累计完成产值	累计已结算	完工未结算	已结未结合计	累计预结占产值比	结算情况简要说明
1						本行填汇总数
主要项目结算情况
2
3
4
5
6
7
8

劳务结算控制情况说明。
开累已结算情况、完工未结算情况，占比情况，主要结算控制的滞后项目情况或需要说明的其他情况。
3、物资管理
（1）、材料采购情况

			**季度物资采购情况				金额单位万元，单价为元
序号	材料名称	单位	采购数量	采购金额	平均单价	最新市场价	情况简要说明
1	采购总计						说明占产值比例及其他情况
各主要材料分类情况
2	钢筋
3	钢板
4	混凝土
5	水泥
6	周转材料
7	油料
8	其他
注：主要材料类别可根据各项目具体情况修改。材料采购需说明的主要情况，可插入图表。

（2）、材料结算情况

			**季度物资结算情况				单位：万元
序号	材料名称	单位	已结算金额	未结算金额	已结未结合计	备注
1	钢筋
2	钢板
3	混凝土
4	水泥
5	周转材料
6	油料
7	其他
	合计
注：材料类别各项目可根据实际情况修改，各供应商结算情况另附。

材料结算需说明的其他情况。
（3）、库存盘点情况

			**季度物资盘点情况
序号	材料名称	单位	库存数量	库存金额	情况简要说明
1	I级钢筋（综合）
2	II级钢筋（综合）
3	钢板（综合）
4	型钢（综合）
5	水泥（综合）
6	砂（综合）
7	碎石（综合）
8	周转材料
9	油料
10	其他
	合计
注：材料类别各项目可根据实际情况修改，盘点明细表另附。

材料盘点情况说明。
（4）、主要材料核销情况

**季度主要材料损耗情况
序号	材料名称	单位	累计进料数量	已完工程理论数量	库存数量	节超数量	节超比例
1	I级钢筋（综合）
2	II级钢筋（综合）
3	钢板（综合）
4	型钢（综合）
5	混凝土(主要标号)
6	水泥（分42.5、52.5）
7	砂（综合）
8	碎石（综合）
9	周转材料
10	油料
11	其他
	合计
注：材料类别各项目可根据实际情况修改，核算明细表另附。

材料损耗情况说明
（5）、材料综合管理及各项分类材料管理情况
按材料总情况、各类别材料管理情况，分析亮点、问题及改进措施。
4、机械及水电情况

	**季度机械结算情况					单位：万元
序号	机械名称	单位	已结算金额	未结算金额	已结未结合计	备注
1
2
3
4
5
6
7	其他
	合计					说明占产值比
注：机械只列主要的，数量类别可根据实际情况修改，各出租方结算情况另附。

主要月租设备使用费分析表

序号	机械名称	型号规格	租赁费（元）	租赁时间	运转小时	日均工作时间	油耗（升）	油费（元）	油耗比（L/H）	共计费用（元）
1
说明
2
说明
3
说明

  注：本表根据各项目管理深度可进行修改或选择性使用。
  主要机械使用及成本情况分析。
（2）、施工及生活用水、电

	**季度水电结算情况
序号	费用名称	单位	已结算金额	未结算金额	已结未结合计	万元产值消耗指标	备注
1	施工用电	元
2	施工用水	元
3	生活用电	元
4	生活用水	元
	合计

水电使用情况分析
5、现场经费
**季度现场经费统计表

序号	费用名称	累计金额	最新月度金额
一	人员工资统计
1	职工工资（包含奖金）
2	外聘人员工资
3	食堂费用
二	办公费统计
1	办公及生活装备费用等
2	招待费用
3	小车费用
4	信息监控系统费用
5	差旅交通费
三	合同额付款项目统计
2	医疗
5	电费（生活）
6	水费（生活）
四	其他项目
1	劳动保护费（津贴补助）
6	技术服务费（补贴）
7	会议费
9	业务费
10	印花税
11	其它费用
	合计

主要现场经费使用情况分析。
七、责任成本分析
1、责任成本运行情况概述
2、责任成本盈亏分析表（可用各局责任成本分析汇总表）

责任成本盈亏分析

责任成本运行情况分析。
八、项目盈亏情况分析
结合责任成本、上缴管理费情况，分析下项目盈亏情况。
九、财务状况
内容财务部门制定。
十、下步成本管理措施
成本管理需继续发扬及需要改进完善的情况。
十一、结束语
（备注：可根据需要插入图表或其他需要汇报的情况）
（完整版请点击http://www.xsdwk.com/p-1690358.html。参考阅读更多积极分子思想汇报，请百度搜索“新时代文库”）

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